一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

石林風景名勝區管理局為差額撥款的事業單位。1992年6月1日成立，隸屬石林縣政府，主要負責石林風景名勝區350平方公里保護區資源的保護及景區的管理、建設、開發。

（二）機構設置情况

石林風景名勝區管理局內設局辦公室、黨群處、計財處、市場行銷處、旅遊服務處、資源管理處、綜合執法處、大疊水管理處、長湖管理處、乃古石林管理處等10個處室。

（三）重點工作概述

石林風景名勝區管理局的重點工作主要是保護景區資源、做好景區規劃、進行景區日常管理、完善景區旅遊基礎設施、遊客接待等。

二、預算單位基本情况

我部門編制2018年部門預算單位共1個，為石林風景名勝區管理局。其中：財政全供給組織0個；部分供給組織1個；特殊供給組織0個；自收自支組織0個。財政全供給組織中行政組織0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2017年12月，部門基本情况如下：

在職人員編制222人，其中：行政編制30人，事業編制192人。在職實有195人，其中：財政全供養0人，財政部分供養195人，非財政供養0人。

離退休人員26人，其中：離休2人，退休24人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情况

（一）部門財務收入情况

2018年部門財務總收入1787.95萬元，其中：一般公共預算1787.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情况

2018年部門財政撥款收入1787.95萬元，其中：本年收入1787.95萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1787.95萬元（本級財力1787.95萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情况

2018年部門預算總支出1787.95萬元。本級財力安排支出1787.95萬元，其中，基本支出1787.95萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情况

按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－03（款）”支出，主要反映在職人員工資福利支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情况

按支出經濟分類科目分組（其中：基本支出1787.95萬元，項目支出0萬元）。

五、市對下專項轉移支付情况

2018年石林風景名勝區管理局無市對下專項轉移支付預算。

六、“三公”經費安排情况說明

2018年部門“三公”經費預算0萬元，比上年預算數新增（减少）0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，比上年預算數新增（减少）0萬元；公務接待費0萬元，比上年預算數新增（减少）0萬元；公務用車購置及運行費0萬元，比上年預算數新增（减少）0萬元。

七、政府採購預算情况

2018年石林風景名勝區管理局無政府採購預算。

八、預算收支增减變化情况說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排石林風景名勝區管理局基本支出1787.95萬元，與上年對比减少56.3萬元，增减變化的原因主要是人員减少。

（二）項目支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排石林風景名勝區管理局項目支出0萬元，與上年對比新增（减少）0萬元。

九、其他公開資訊

（一）專業名詞解釋

“三公”經費：主要包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指組織工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指組織公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指組織按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

預算公開：是指經本級人代會或人大常委會準予的預算及報表，應當在準予後二十日內由本級政府財政部門向社會公開，並作相應說明；經本級政府財政部門批復的部門預算及報表，應當在批復後二十日內由各部門向社會公開，並作相應說明。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會徵收以及出讓土地、發行彩票等管道取得收入，並專項用於支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法製定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

（二）機關運行經費安排

2018年本級財力安排石林風景勝區管理局部門機關運行經費0萬元，主要用於辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支，以保證機构正常運轉。

（三）國有資產佔用情况

鑒於截至2017年12月31日的國有資產佔有使用情况需在完成2017年决算編制後才能統計匯總相關資料，囙此，將在公開2017年度部門决算時一併公開部門截至2017年12月31日的國有資產佔有使用情况。